标  题 宝塔区临镇政府关于2018年部门预算公开
索 引 号 BT/2018-2969 发文机关 365体育直播网 发布日期 2018-03-12
发文字号 来  源 365体育直播网 成文日期 2018-03-12

宝塔区临镇政府关于2018年部门预算公开

发布时间:2018-03-12 来源:365体育直播网 【字体:  浏览次数 [打印] [关闭] 

一、单位主要职责

落实国家政策,严格依法行政,搞好公共服务、营造发展环境,促进经济发展,增加农民收入,加强社会管理、维护社会稳定,巩固基层政权、构建和谐社会。

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
   (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
   (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
   (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
   (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
   (6)完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年主要工作任务及目标

1、执行市、区行政机关的决定和命令。
2、执行本部门的经济和社会发展计划,管理本单位区域内的经济、教育、文化、卫生和民政、计划生育等行政工作。保障公民的人身权利,民主权利,办理上级人民政府交办的其他事项
(一)广泛开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,聚焦迎接新时代。

(二)继续加强党的自身建设,营造风清气正新氛围。

(三)全力打赢精准脱贫攻坚,扩大扶贫新战果。

(四)聚力古镇文化旅游项目建设,加快建成旅游小镇,开启群众致富新征程。

(五)拓展农业主导产业发展空间,加强建设红薯小镇,构建产业增收新支撑。

(六)深化农村人居环境改善,加速建立生态小镇,创建人居生活新环境。

(七)深入推进农村集体产权制度改革,盘活农村集体新经济。

(八)继续加大民生保障力度,开创和谐社会新局面。

三、预算单位构成。

预算单位名称宝塔区临镇镇人民政府。从预算单位的构成来看,本单位的部门预算包括本级(机关)预算和所属事业单位预算。

单位名称

单位性质

经费管理方式

编制数

在职人数

延安市宝塔区临镇镇人民政府

行政

全额拨款

71

61

四、单位人员情况说明。

截止2017年底,本单位共有编制71人,其中行编制38人,事业编制33人;实有人员61人,其中行政35人,事业26人。单位管理的离休1人,退休人员24人。

五、单位国有资产占有试用机资产购置情况说明

截止2017年底,本单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置20万元以上的设备0台(套)

六、单位预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款716.27万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年单位预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本单位2018年总体收支较上年增加88.61万元,主要是由于新增村官转正1名、2017年退伍安置人员5名、新招录公务员3名、在职及退休人员工资福利提升、离休人员护理费提升。

(二)财政拨款收支情况。

本单位2018年总体收支较上年增加88.61万元,主要是由于新增村官转正1名、2017年退伍安置人员5名、新招录公务员3名、在职及退休人员工资福利提升、离休人员护理费提升。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2018年总体收支较上年增加88.61万元,主要是由于新增村官转正1名、2017年退伍安置人员5名、新招录公务员3名、在职及退休人员工资福利提升、离休人员护理费提升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2018年度按功能科目一般公共服务支出716.27万元;比增加88.61万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位2018年度按经济科目工资福利支出581.8万元、商品和服务支出21.25万元、对个人和家庭的补助支出为113.22万元,共计716.27,比增加88.61万元。

(四)政府性基金预算支出情况

说明:本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

说明:本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费等预算情况

说明:本单位2018年三公经费即会议费、培训费、车辆运行费共计35000元,与2017年度保持一致,无增减变化。

(七)机关运行经费安排情况。

说明:本单位2018年机关运行费即办公费5万元、电费4万元、邮电费1.2万元、水费0.9万元、维修(维护费)3万元、印刷费0.5万元,其他商品服务支出3.15万元、较上年各明细支出略有调整,总数与2017年度保持一致,无增减变化。

(八)政府采购情况。

说明: 本单位2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

说明:本单位没有需要解释的专业名词。

临镇镇人民政府

2018年3月12日

宝塔区2018年部门预算公开表(基本支出)临镇政府.xls

临镇镇政府预算绩效目标指导意见附件(1)(1).xls