标  题 宝塔区南泥湾镇人民政府2018年部门预算公开
索 引 号 BT/2018-2970 发文机关 365体育直播网 发布日期 2018-03-12
发文字号 来  源 365体育直播网 成文日期 2018-03-12

宝塔区南泥湾镇人民政府2018年部门预算公开

发布时间:2018-03-12 来源:365体育直播网 【字体:  浏览次数 [打印] [关闭] 

 

一、单位主要职则

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  
2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  
3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  
4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  
5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  
6)完成上级政府交办的其它事项。

 

二、2018年部门主要工作任务及目标

(一)以乡村旅游为主导,实现产业大开发

(二)以内引外联为抓手,实现项目大建设

(三)以三城联创为载体,实现基础大提升

(四)以生态建设为突破,实现美丽大万花

(五)以精准扶贫为统领,实现民生大改善

(六)以乡村振兴为动力,实现万花大发展

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看 ,本单位的部门预算包括本级(机关)预算和所属事业单位预算

序号

单位名称

编制数

实有人数

1

延安市宝塔区南泥湾镇人民政府

32

24

2

南泥湾镇农业综合服务站

8

9

3

南泥湾镇文化综合服务站

5

4

4

南泥湾镇计划生育服务站

6

2

5

南泥湾镇社会保障事务所

5

3

6

南泥湾镇松树林便民服务中心

7

8

四、单位人员情况说明

截止2017年底,本单位共有编制63人,其中行政编制32人,事业编制31人;实有人员54人,其中行政24人,事业26人,聘用人员4人。退二线人员4人,退休人员17人。

 

五、单位国有资产占有试用机资产购置情况说明

截止2017年底,本单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置20万元以上的设备0台(套)

六、单位预算绩效目标说明

     2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款X万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年单位预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

       本单位2018年总体收支较上年增加9.82万元,主要是由于新增村官转正1名,新增公务员4名,退休1名,调离1名,故而实际比上年增加9.82万元。

  (二)财政拨款收支情况。

本单位2018年总体收支较上年增加9.82万元,主要是由于新增村官转正1名,新增公务员4名,退休1名,调离1名,故而实际比上年增加9.82万元。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   本单位2018年一般公共预算收支较上年较上年增加9.82万元,主要是由于新增村官转正1名,新增公务员4名,退休1名,调离1名,故而实际比上年增加9.82万元。

 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2018年度按功能科目一般公共服务支出480.3万元;社会保障和就业支出60.7万元,共计541万元,比上年增加9.82万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

  本单位2018年度按经济科目工资福利支出447.69万元;元、商品和服务支出19.25、对个人和家庭的补助支出为74.06万元,共计541,比上年增加9.82万元

  (四)政府性基金预算支出情况

    说明:本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

   说明:本单位无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)三公经费等预算情况

     说明:本单位2018年三公经费即会议费、培训费、车辆运行费共计35000元,与2017年度保持一致,无增减变化。

  (七)机关运行经费安排情况。

   说明:本单位2018年机关运行费即办公费40000元、印刷费3000元、水费18000元、电费26000元、邮电费8000元、取暖费30000元、劳务费30000元,培训费2500元,较上年各明细支出略有调整,总数与2017年度保持一致,无增减变化。

(八)政府采购情况。

说明: 本单位2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

说明:本单位没有需要解释的专业名词。

   

 南泥湾政府2018年部门预算公开表(基本支出).xls

 南泥湾政府2018年预算绩效目标指导意见附件(1)(2).xls

 

                       延安市宝塔区南泥湾镇人民政府

                                 2018312