标  题 宝塔区供销合作社联合社2018年部门综合预算说明
索 引 号 BT/2018-3090 发文机关 365体育直播网 发布日期 2018-03-13
发文字号 来  源 365体育直播网 成文日期 2018-03-13

宝塔区供销合作社联合社2018年部门综合预算说明

发布时间:2018-03-13 来源:365体育直播网 【字体:  浏览次数 [打印] [关闭] 
一、部门主要职责:

宣传贯彻区委、区政府有关经济工作的方针政策,研究制定我区供销合作社发展规划,指导基层供销合作社的改革和发展。组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作,按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品、防汛抗旱物资的储备,适时调控市场。坚持办社宗旨,协调与有关部门关系,为“三农”提供综合服务,参与兴办农村专业合作社,参与农业产业化经营,促进效益农业发展。指导社办企业和基层社的业务活动,促进城乡物资流通,开拓农村市场。  

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是供销合作社综合改革向纵深推进的关键之年。宝塔区供销社要切实增强责任感使命感,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕乡村振兴战略,对照中发〔201511号文件、省发(201610号文件,市发(201514号文件,提出的改革任务,把握农情,总体布局,做出新的战略部署,以更大的决心、更明确的目标、更有力的举措,破除制约为农服务水平提升的体制机制性障碍,全面深化综合改革,推进供销合作社实现更有质量的发展,努力作出更大贡献。

(一)、制定出台宝塔区委《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》。

(二)、社有企业:一是丰庆公司规范管理,开展新的经营业务,(充分利用果蔬冷藏库)打造区为农综合服务中心;二是农合联电子商务公司打造覆盖宝塔区五办、十三乡镇、320个村的综合服务站;三是组建农民专业合作社联合社。

(三)、基层社:一是南区合作社纪念馆、教育培训中心、小杂粮加工厂、农民专业合作社规范;

二是甘谷驿红薯特色农民专业合作社;三是蟠龙供销合作社恢复,规范米粮川种植农民专业合作社,扩大经营业务。

三、部门预算单位构成:

本部门的部门预算是部门本级预算。

序号

单位名称

1

延安市宝塔区供销合作社联合社(机关)

 

四、部门人员情况说明  

 

截止2017年底,本部门人员编制13人,事业编制13人,实有人员11

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止20171231日,本部门共有车辆1辆,单价20万以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1918047元,政府基金预算当年拨款0元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年本部门收入预算1918047元,较上年减少863536元,减少原因主要是在职人员工资和养老金减少191536元,化肥贴息和租房补助减少672000元。

(二)财政拨款收支情况。

本单位2018年总体收支1918047元,较上年减少863536元,减少原因主要是在职人员工资和养老金减少191536元,化肥贴息和租房补助减少672000元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门收入预算1918047元,较上年减少863536元,减少原因主要是在职人员工资和养老金减少191536元,化肥贴息和租房补助减少672000元。

 

 2.支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2018年度按功能科目商业服务等支出1709508元,社会保障和就业支出208539,共计1918047 ,比上年减少863536元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

本单位2018年度按经济科目工资福利支出1284908元;元、商品和服务支出56000、对个人和家庭的补助支出为427139元,资本性支出(基本建设)150000,共计1918047,比上年减少863536元。

(四)政府性基金预算支出情况。

说明:本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

说明:本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

说明:本单位2018年三公经费即会议费、培训费、公务接待费520,车辆运行费30000元,共计30520元,比上年度增长520元。

(七)机关运行经费安排情况

说明:本单位机关运行经费即办公费25480元,公务接待费520元,公务用车运行维护费30000元。2017年度保持一致,无增减变化。

(八)政府采购情况。

说明:本单位2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

说明:本单位没有需要解释的专业名词。

 宝塔区供销社2018年预算公开表(1).xls

延安市宝塔区供销合作社联合社

2018310